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2020年度部门决算和三公经费支出信息(黄冈市龙感湖管理区)

发布时间:2021-09-22  来源:区财政局  访问次数:

 

目录

 

一、单位基本情况

二、2020年度部门决算情况说明

三、关于2020年度预算绩效情况的说明

四、名词解释

五、部门决算公开表(见附件)

 

一、单位基本情况

(一)主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于管理区工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施;

2.编制管理区总体规划、详细规划和发展规划。
3.依法制定管理区内各项管理制度。
4.管理监察管理区组织、纪律工作。

4.指导协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题;

5.负责集体经济发展的指导监督管理工作;

6.负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女儿童的合法权益;

7.负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督;

8.做好本辖区综治、信访、维稳等工作;

9.会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作;

10.会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作;

11.配合有关部门做好防空、防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作;

(二)机构设置

1.龙感湖管理区视同县(市)级单位管理,并授予县一级人民政府行政许可和行政执法权。
2.管理区下设有党政办、财政、交通、农业、水利、经信、应急管理、民政、城建等职能部门。

二、2020年度部门决算情况说明

(一)决算收支增减变化情况说明

1、收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计11205.15万元,比上年决算数减少3679.96万元,同比减少24.72%,其中:财政拨款收入11205.15万元,占100%。变动的主要原因:2020年度财政拨款减少,压缩开支

2、支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计11205.15万元,比上年决算数减少3679.96万元,同比减少24.72%,其中:基本支出80,44.59万元,占71.79%;项目支出3160.56万元,占28.21%。变动的主要原因:2020年度压缩开支

(二)机关运行经费执行情况说明及增减说明

本单位2020年度机关运行经费支出2197.88万元,其中办公费1272.85万元,印刷费15.93万元,水费0.31万元,电费83.01万元,维修(护)费190.43万元,会议费37.54万元,培训费74.50万元,公务接待费6.64万元,劳务费20.51万元,工会经费35.68万元,公务用车运行维护费2.18万元,其他商品和服务支出14.36万元,较上年增加899.6万元,同比增加69.29%,主要原因是2020年因地区防疫和防汛支出大量增加。

(三)三公经费情况说明及上年比较增减情况说明

2020年度“三公”经费支出总额8.82万元,比年初预算减少0.06万元,减少了0.07%,较2019年0.16万元,同比增加1.83%。

1、因公出国(境)费用0万元,较上年增加(减少)0万元,同比上升(下降)0%。2020年因公出国(境)团组数0个,共计0人次。

2、公务用车购置及运行费2.18万元,较上年增加0.09万元,同比增加4.3%,其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)经费0万元,主要原因无公务用车购置;公务用车运行费2.18万元,较上年增加0.09元,同比增加4.3%,主要原因是物价上涨,适当相对增加2020年购置公务用车0台,保有车辆8台。

3.公务接待费6.64万元,其中国内接待费6.64万元,国(境)外接待费0元,较上年增加0.02万元,同比上升0.3%,主要原因物价上涨,适当调整。2020年国内公务接待60批次,共计740人次。

(四)国有资产占用情况

截止2020年12月31日,本单位共有办公用房2970.32万元,业务用220.23万元。车辆8辆,其中,主要领导干部用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车8辆,其他用车主要是管理区日常公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)本年政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额6730.22万元。

三、关于2020年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

按《黄冈市财政支出绩效评价管理办法》规定,管理区分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标,并经办人大审议通过。管理区将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任,切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中,积极提供资料、主动配合工作,共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

黄冈市龙感湖管理区2020年决算评价项目从预算编制及执行情况、财务状况、人员情况等方面,从量和质上都能体现项目实施效果,确保了项目完成进度、内容的完整真实。 

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费等,其支出口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致。

五、部门决算公开表(见附件)

1:收入支出决算总表

2:收入决算表

3:支出决算表

4:财政拨款收入支出决算总表

5:一般公共预算财政拨款支出决算表

6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7:财政拨款“三公”经费支出决算表

 

收入支出决算总表(公开01表).xls
文件类型: .xls 18dc31be0c6e19b6d7251e1c6f1f26e2.xls (11.63 KB)
收入决算表(公开02表).xls
文件类型: .xls 017591d00b15ed65fab9e1497826e728.xls (20.97 KB)
支出决算表(公开03表).xls
文件类型: .xls 3abd45a7c6a59a0afd95a23eb2641c8a.xls (20.72 KB)
财政拨款收入支出决算总表(公开04表).xls
文件类型: .xls 0e73face048bc0a5ee871d7c419e50bc.xls (12.20 KB)
一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表).xls
文件类型: .xls afd7d74a4ad69507f2f5b6ccd916f03b.xls (19.22 KB)
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表).xls
文件类型: .xls 20fb40bae7db84ea58450e08404cd0c2.xls (12.45 KB)
财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表).xls
文件类型: .xls d487481f37e217a69a6f9d2e2eb45f96.xls (9.96 KB)

 

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