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龙感湖管理区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

发布时间:2021-05-15  来源:区财政局  访问次数:

 

关于龙感湖管理区

2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

——2021219日在全区三级干部暨职工代表大会会议上

管理区财政局

 

各位代表:

受管理区委托,向大会书面报告龙感湖管理区2020年预算执行情况和2021预算草案,请予审议,并请各位代表提出意见。

一、2020财政预算执行情况

2020年,面对突如其来的新冠肺炎疫情,管理区党委、管委的正确领导下,全区上下坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记视察湖北、参加湖北代表团审议时的重要讲话精神按照中央和省委、市委、区委决策部署决策部署统筹疫情防控和经济社会发展,坚决打好战疫、战洪、战贫三场硬仗,扎实做好“六稳”工作全面落实“六保”任务,挑战前所未有,斗争艰苦卓绝,成效好于预期。在各级、各部门的共同努力下,财政预算执行情况总体运行平稳

(一)全区财政收支预算执行情况

1财政预算收入执行情况

全区全口径财政收入执行情况是:2020年全区全口径财政收入完成30125.2万元,同比下降7.66%。其中税收收入6128.91万元,同比下降28.46%;非税收13908.86万元,同比下降2.06%;基金收入10087.43万元,同比下降3.13%;管理区本级同口径财政收入执行情况是:2020年管理区本级同口径实现财政收入18003.67万元,同比下降5.4%。其中,税务执行收入6128.91万元,同比下降23.47%,财政缴入入库非税收入4092.49万元。上划中央、省级收入9631.28万元,管理区本级分成收入8372.39万元。

2020年管理区公共财政预算收入10210.6万元,转移性收入4695.94万元,调入资金4087.23万元,上年结余资金17.22万元,当年可用财力19010.99万元,完成预算计划的100%,同比增12.7%。公共财政预算支出19001.36万元,占预算计划的100.29%,同比增长12.78%。分项执行情况是:

1)地方税收收入3212.21万元,占预算数的43.35%;

2)非税收入3298.39万元, 占预算数的96.53%;其中:

a、行政事业性收费收入660.32万元,占预算数的94.33%;

b、办事处上交2345.47万元,占预算数的99.6%;

c、国有资产收益233.6万元,占预算数的77.13%;

d、收单位欠交款39万元,占预算数的100%;

e、预算外调控收入20万元,占预算数的100%;

3)调入资金4087.23万元,占预算数的69.26%

4)市划拨土地交易资金3700万元;

5)转移性收入4695.94万元,占预算数的207.24%;其中:

a、一般转移性支付收入4183.94万元,占预算数的235.72%;

b、专项转移支付收入145万元,占预算数的116%;

c、其他返还性收入367万元,占预算数的100.27%。

2、管理区公共财政预算支出执行情况

2020年管理区公共财政预算支出计划18945.65万元,实际执行支出19001.36万元,占计划的100.29%,同比增12.78%,分项执行情况是:

1)一般公共服务支出1411.41万元,占预算的88.21 %

2)公共安全支出376.49万元,占预算的101.28%

(3)教育支出3163.34万元,占预算的100.03%

4)科学技术支出76.29万元,占预算的19.44%

(5)文化体育与传媒支出33.21万元,占预算的62.34%

(6)社会保障与就业支出1175万元,占预算的96.84%

(7)医疗卫生支出3072.51万元,占预算的97.58%

(8)节能环保支出244.67万元,占预算的87.37%;

(9)城乡社区服务支出707.24万元,占预算的100.33%

10)农林水事务支出3645.41万元,占预算的104.93%

11)交通运输支出269.13万元 ,占预算的100%

12)国土海洋气象等支出138.06万元 ,占预算的83.46%

13)工商金融服务支出994.73万元,占预算的86.86%

14)住房保障支出150.75万元,占预算的100.5%

15)转移性支出2025.4万元,占预算的100%;

16)其它支出1517.72,占预算的67.64%

其中:预备费支出109.51万元,占预算的73%

   项目前期费用222.7万元,占预算的74.23%;

 天鹅保护支出25.02万元,占预算的68.9%

  就业和社会保障中心及新闸社区党员群众服务中心工程建设项目地方配套326.69万元,占预算的108.9%;   

  三大攻坚战支出106.91万元,占预算的35.64%

  四大行动支出77.23万元,占预算的96.54%

  国有土地确权登记98.3万元,占预算的274.58%

公车改革经费96.48万元,占预算的137.83%

3、当年管理区本级财政收支平衡情况

管理区公共财政收入10210.6万元,转移性收入4695.94万元,调入资金4087.23万元,上年结余资金17.22万元,当年可用财力19010.99万元;当年公共财政支出19001.36万元,收支相抵预算结余9.63万元。

 4、政府性债务情况。截至2020年底,管理区本级纳入财政部政府性债务系统管理的地方政府债务余额为18751万元,比上年债务余额21602万元减少2851万元,为当年已偿还债券资金。

二、2021年全区财政预算草案

2021财政收支预算安排的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,按照中央和省、市经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,服务构建新发展格局,以推动高质量发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,以改革创新为根本动力,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,加强财政资源统筹,巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,加快建立完善现代财政制度,确保“十四五”开好局、起好步,以优异成绩庆祝建党100周年

根据上述指导思想,2021年全区一般公共财政预算收入预期恢复到2019年的95%以上,地方一般公共预算支出尽力保持一定的强度。现将2021年管理区财政预算草案报告如下:

12021年管理区财政收入预算安排:

管理区公共财政预算收入计划14659.51万元,转移性收入2195.94万元,上年结余资9.63万元,可用财力合计16865.08万元,同去年实际数比下降11.29%主要是中央支持湖北一揽子财税政策一次性补助收入减少。具体收入科目分项如下:

1)地方税收收入4361万元,同去年实际数比增长35.76%;

2)非税收入3149.51万元,同去年实际数比下降4.15%;其中:

a、行政事业性收费收入600万元,同去年实际数下降9.13

b、办事处上交2291.95万元,同去年实际数下降2.28%

c、国有资产收益198.56万元,同去年实际数下降15

d、收单位欠交款39万元,同去年实际预算数比持平;

e、预算外调控收入20元,同去年实际预算数比持平;

  3调入资金7149万元同去年实际数比增长74.91%

4)转移性收入2195.94万元,同去年实际数比下降53.24其中:

a、一般转移性支付收入1772.94万元,同去年实际数下降57.63%

b、专项转移支付收入56万元,同去年实际数下降61.38%;

c、其他返还性收入367万元,同去年实际数持平

2、管理区财政支出预算安排,当年地方一般预算总支出16845.86万元,同比下降11.33%,支出科目分别是:

1)一般公共服务支出1621.21万元,同比增长14.86%;

2)公共安全支出553.87万元,同比增长47.11%;

3)教育支出3162.34万元,同比下降0.03%;

(4)科学技术支出401.49万元,同比增长426.27%;

(5)文化体育与传媒支出55.07万元,同比增长65.82%;

(6)社会保障与就业支出1378.53万元,同比增长17.32%;

(7)卫生健康支出1290.89万元,同比下降57.99%;

(8)节能环保支出240.24万元,同比下降1.81%;

9)城乡社区服务支出751.16万元,同比增长6.21%;

10)农林水事务支出3046.68万元,同比下降16.42%;

11)交通运输支出300.13万元,同比增长11.52%;

12)国土海洋气象等支出151.36万元,同比增长9.63%

13)工业商业金融服务支出964.46万元,同比下降3.04%

14)住房保障支出186万元,同比增长23.38%;

15)转移性支出2025.4万元,同比持平;

16)其它支出717.03万元,同比下降52.76%;其中:

    预备费190万元;项目前期费167万元;就业和社会保障中心及新闸社区党员群众服务中心工程建设项目地方配套120.03万元天鹅保护支出40万元;三大攻坚战支出120万元;四大行动支出80万元。

 2021年,公共财政预算收支相抵,结余19.22万元。

各位代表,新的一年,我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,全面贯彻落实习近平总书记考察湖北、参加湖北代表团审议时的重要讲话精神,在管理区党委、管委的坚强领导下,全面落实本次会议决议,更好发挥财政职能作用,为支持龙感湖管理区经济社会高质量发展作出更大贡献

 

0一十九

 

 

龙感湖管理区2020年财政预算执行情况2021年预算情况表.xls
文件类型: .xls 233225a2e84772f1db7848fffca67e73.xls (32.50 KB)

 

 

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