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龙感湖管理区2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告

发布时间:2021-05-15  来源:区财政局  访问次数:

 

关于龙感湖管理区

2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告

管理区财政局

各位代表:

受管理区委托,向大会书面报告龙感湖管理区2019年预算执行情况和2020预算草案,请予审议,并请各位代表提出意见。

一、2019财政预算执行情况

2019年,全区上下在管理区党委、管委的正确领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记视察湖北重要讲话精神和在中部地区崛起工作座谈会上的重要讲话精神全面贯彻落实管理区党委、管委的决策部署,紧紧围绕管理区年初确定的目标任务和高质量发展要求,认真落实各项财政政策,充分发挥财政职能保持了社会大局稳定,财政预算执行情况总体良好。

(一)全区财政收支预算执行情况

1财政预算收入执行情况

全区全口径财政收入执行情况是: 2019年全区全口径财政收入完成32623.5万元,完成年度预算目标(以下简称目标)100.06%,同比增长1.9%。其中税收收入8008万元,为目标的66.6%,同比下降28%;非税收14201.67万元,为目标的145.3%,同比增长28.4%;基金收入10413.83万元,为目标的96.4%,同比增长6.15%;管理区本级同口径财政收入执行情况是:2019年管理区本级同口径实现财政收入19036.69万元,完成目标的82.4%,同比下降11%。其中,税务执行收入8008万元,为预算的66.6%,财政缴入入库非税收入3182.39万元。上划中央、省级收入9623.11万元,管理区本级分成收入8345.08万元。

2019年管理区公共财政预算收入7307.55万元,转移性收入2253.94万元,调入资金7091.06万元,上年结余资金212.24万元,当年可用财力16864.79万元,完成预算计划的100.03%,同比增8.02%。公共财政预算支出16847.57万元,占预算计划的99.94%,同比增长9.39%。分项执行情况是:

1)地方税收收入4361万元,占预算数的61.8%;

2)非税收入2946.55万元, 占预算数的107.31%;其中:

a、行政事业性收费收入605.5万元,占预算数的151.38%;

b、办事处上交1959.1万元,占预算数的100.78%;

c、国有资产收益322.95万元,占预算数的94.17%;

d、收单位欠交款39万元,占预算数的100%;

e、预算外调控收入20万元,占预算数的100%;

3)调入资金7091.06万元,占预算数的161.43%

4)转移性收入2253.94万元,占预算数的81.22%;其中:

a、一般转移性支付收入1774.94万元,占预算数的75.43%;

b、专项转移支付收入113万元,占预算数的201.79%;

c、其他返还性收入366万元,占预算数的100%。

2、管理区公共财政预算支出执行情况

2019年管理区公共财政预算支出计划16858.5万元,实际执行支出16847.57万元,占计划的99.94%,同比增9.39%,分项执行情况是:

1)一般公共服务支出1461.73万元,占预算的93.22 %

2)公共安全支出480.94万元,占预算的101.92%

(3)教育支出3214.74万元,占预算的99.96%

4)科学技术支出413.63万元,占预算的93.09%

(5)文化体育与传媒支出45.69万元,占预算的90.76%

(6)社会保障与就业支出1146.27万元,占预算的100.31%

(7)医疗卫生支出818.29万元,占预算的99.55%

(8)节能环保支出228万元,占预算的87.37%;

(9)城乡社区服务支出908.84万元,占预算的96.07%

10)农林水事务支出1559.39万元,占预算的101.79%

11)交通运输支出290.01万元 ,占预算的101.44%

12)国土海洋气象等支出124.85万元 ,占预算的79.18%

13)工商金融服务支出880.12万元,占预算的90.09%

14)住房保障支出130万元,占预算的100%

15)转移性支出2248.4万元,占预算的100%;

16)其它支出2896.67万元,占预算的111.19%

其中:预备费支出58万元,占预算的46.4%

      公车改革费用76.21万元,占预算的100.28%;

   三大攻坚战支出21.77万元,占预算的21.77%

      纪委谈话室改造及购置办公项目79.56万元,占预算的100%;   

   四大行动支出63.67万元,占预算的63.67%

   国有土地确权登记71.27万元,占预算的67.05%

   农场改革费用2200万元,占预算的130.02%

   天鹅保护支出33.2万元,占预算的100%

   调资支出101.78万元,占预算的100%

医保局装修39.69万元,占预算的100%

其他支出151.52万元,占预算的100%

3、当年管理区本级财政收支平衡情况

管理区公共财政收入7307.55万元,转移性收入2775万元,调入资金6570万元,上年结余资金212.24万元,当年可用财力16864.79万元;当年公共财政支出16847.57万元,收支相抵预算结余17.22万元。

 4、政府性债务情况。截至2019年底,管理区本级纳入财政部政府性债务系统管理的地方政府债务余额为21602万元,已全部用完,其中:用于中央环保督察反馈问题整改17214万元,偿还交通债券2992万元,偿还城投污水处理厂农发行贷款1340万元,支付青泥湖大圩加固56万元。

二、2020年全区财政预算草案

2020财政收支预算安排的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实中央和省、市经济工作会议精神,紧扣全面建成小康社会目标任务,坚持稳中求进工作总基调,着力优化支出结构,在财政支出上突出重点,实现“五个确保”:即保工资、保运转、保民生、保重点、保稳定,项目带动建设与发展,着力加大财政资金统筹整合使用力度,加强预算执行管理,强化预算刚性约束,严肃财经纪律,规范理财行为。

根据上述指导思想,2020年全区公共财政预算收入预期目标为19010.99万元,同去年实际数比增长12.73%;当年地方一般预算支出18945.65万元,同去年实际数比增长12.45%,收支两抵结余65.34万元,实现年度财政预算收支平衡。

现将2020年管理区财政预算草案报告如下:

12020年管理区财政收入预算安排:

管理区公共财政预算收入计划16727.83万元,转移性收入2265.94万元,上年结余资17.22万元,可用财力合计19010.99万元,同去年实际数比增长12.73%,收入科目分项如下:

1)地方税收收入7410万元,同去年实际数比增长69.92%;

2)非税收入3416.83万元,同去年实际数比增长31.95%;其中:

a、行政事业性收费收入700万元,同去年实际数增长15.61

b、办事处上交2354.95万元,同去年实际数增长20.21%

c、国有资产收益302.88万元,同去年实际数下降6.21

d、收单位欠交款39万元,同去年实际预算数比持平;

e、预算外调控收入20元,同去年实际预算数比持平;

  3调入资金5901万元同去年实际数比下降16.78%

4)转移性收入2265.94万元,同去年实际数比增长0.53其中:

a、一般转移性支付收入1774.94万元,同去年实际数持平

b、专项转移支付收入125万元,同去年实际数增长10.62%;

c、其他返还性收入366万元,同去年实际数持平

2、管理区财政支出预算安排,当年地方一般预算总支出18945.65万元,同比增长19.81%,支出科目分别是:

1)一般公共服务支出1600.02万元,同比增长9.46%;

2)公共安全支出371.75万元,同比下降22.7%;

3)教育支出3162.34万元,同比下降1.63%;

(4)科学技术支出392.49万元,同比下降5.11%;

(5)文化体育与传媒支出53.27万元,同比增长16.59%;

(6)社会保障与就业支出1213.35万元,同比增长5.85%;

(7)卫生健康支出3077.03万元,同比增长276.03%;

(8)节能环保支出250.75万元,同比增长9.98%;

9)城乡社区服务支出704.91万元,同比下降22.44%;

10)农林水事务支出2154.31万元,同比增长38.15%;

11)交通运输支出269.13万元,同比下降7.2%;

12)国土海洋气象等支出165.43万元,同比增长32.5%

13)工业商业金融服务支出1145.15万元,同比增长30.11%

14)住房保障支出150万元,同比增长15.38%;

15)转移性支出2025.4万元,同比下降9.92%;

16)其它支出2210.32万元,同比下降23.69%;其中:

    预备费120万元;公车改革费用97万元;项目前期费240万元;三大攻坚战支出120万元;四大行动支出80万元;国有土地确权登记98.3万元;农场改革费用1100万元;天鹅保护支出25.02万元;就业和社会保障中心及新闸社区党员群众服务中心工程建设项目地方配套330万元。

 2020年,公共财政预算收支相抵,结余65.37万元。

各位代表,2020年是全面建成小康社会、“十三五”规划和打赢脱贫攻坚战的收官之年,在宏观经济增速减缓、经济下行、结构性减税、财政收入增幅下,而中央环保督察反馈问题整改和民生保障等刚性支出不断加的“一降一增”新常态下,财政收支平衡及偿还债务压力空前巨大,财政工作任务十分艰巨,财政工作责任特别重大。我们将继续深化财税改革,坚持依法理财,优化管理机制,细化工作措施,积极保障管理区党委重大决策部署的落实,支持龙感湖管理区经济社会高质量发展

 

0O二十二     

 

 

龙感湖管理区2019年财政预算执行情况2020年预算情况表.xls
文件类型: .xls ad0fcef0b57728a5c44c69fddaaef482.xls (31.50 KB)

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